目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
五、關(guān)于一般公共預算支出情況的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說(shuō)明
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說(shuō)明
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表的說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門(mén)預算表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
第一部分 概 況
一、主要職責
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊主要職責是：承擔國家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查，巖土工程勘察與施工，水質(zhì)分析與工程測量。。
二、機構設置情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊內設11個(gè)職能處室;下轄0個(gè)預算單位。
第二部分 2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 3,770.9 萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入 0 萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 0 萬(wàn)元、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 0 萬(wàn)元、事業(yè)收入 0 萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 153.0 萬(wàn)元、上級補助收入 0 萬(wàn)元、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元、上年結轉結余 0 萬(wàn)元;支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出 555.00 萬(wàn)元、衛生健康支出 192.1 萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出 3,176.8 萬(wàn)元。本單位2023年收支總預算 3,923.9 萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年部門(mén)預算收入 3,923.9 萬(wàn)元，與2022年預算相比減少 1,940.4萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算財政撥款收入和單位經(jīng)營(yíng)收入減少。其中：上年結轉結余 0 萬(wàn)元;一般公共預算 3,770.9 萬(wàn)元，占 96.1 %;政府性基金預算 0 萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算 0 萬(wàn)元;財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入153.0萬(wàn)元，占3.9 %;上級補助收入 0 萬(wàn)元;附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元;其他收入 0 萬(wàn)元。
三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年支出預算 3,923.9 萬(wàn)元，與2022年預算相比增加減少 1,940.4萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算撥款基本支出減少 。其中：基本支出 3,923.9 萬(wàn)元，占 100 %;項目支出 0 萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;上繳上級支出 0 萬(wàn)元;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。
四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年財政撥款收入預算 3,770.9 萬(wàn)元，與2022年預算相比減少620.0萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減少。收入包括：一般公共預算撥款收入 3,770.9 萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入 0 萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 0 萬(wàn)元、上年財政結轉結余 0 萬(wàn)元。2023年財政撥款支出預算 3,770.9萬(wàn)元，與2022年預算相比減少620.0萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算財政撥款支出減少。支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出 555.0 萬(wàn)元、衛生健康支出 192.1 萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出 3023.8萬(wàn)元。
五、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說(shuō)明
(一)總體情況。
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2023年一般公共預算支出 3,770.9 萬(wàn)元，與2022年預算相比減少 620.0萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算基本支出減少 。
(二)具體情況。
1、 “社會(huì )保障和就業(yè)支出” 555.0 萬(wàn)元，與2022年預算相比減少 25.1 萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算撥款減少，其中：
“行政事業(yè)單位養老支出” 555.0 萬(wàn)元，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出” 370.0 萬(wàn)元，主要用于單位繳納的基本養老保險;“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 185.0 萬(wàn)元，主要用于單位繳納的職業(yè)年金。
2、 “衛生健康支出”192.1 萬(wàn)元，與2022年預算相比減少 8.0 萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算撥款減少 ，其中：
“行政事業(yè)單位醫療”192.1萬(wàn)元，包括：“事業(yè)單位醫療”125.4萬(wàn)元，主要用于單位繳納的職工醫療保險;其他行政事業(yè)單位醫療支出66.7萬(wàn)元，主要用于單位支付的醫療支出。
3、“自然資源海洋氣象等支出”3,023.8萬(wàn)元，與2022年預算相比減少586.9萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算撥款減少，其中：
“自然資源事務(wù)”3,023.8萬(wàn)元，包括：“事業(yè)運行”3,023.8萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)基本支出。
六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊一般公共預算基本支出 3,770.9 萬(wàn)元，與2022年預算相比減少620.0萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算基本支出中人員經(jīng)費減少。其中：
人員經(jīng)費3,770.9萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出3,352.6萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助418.3萬(wàn)元。
七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說(shuō)明
2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0 萬(wàn)元，與2022年預算相比增加 0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：
一、2023年因公出國(境)費預算 0萬(wàn)元，與2022年預算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
二、2023年公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行費 0萬(wàn)元，與2022年預算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費 ;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年預算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
三、2023年公務(wù)接待費預算 0萬(wàn)元，與2022年預算相比增加0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說(shuō)明
2023年本單位預算中沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表的說(shuō)明
2023年本單位預算中沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
本單位2023年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預算。
(二)政府采購情況。
本單位2023年未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年7月底，本單位各單位共有車(chē)輛 3 輛，其中：副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē) 0 輛、機要通信用車(chē) 0 輛、應急保障用車(chē) 0 輛、執法執勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、離退休干部用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 3 輛，其他用車(chē)主要包括地質(zhì)勘探工作用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設備4臺(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)預算績(jì)效情況說(shuō)明。
本單位2023年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目0個(gè)，涉及預算金額 0萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
1.部門(mén)預算。是指主管預算部門(mén)依據相關(guān)法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門(mén)審核后按程序依法批準的部門(mén)綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 2023年部門(mén)預算表
一、《部門(mén)收支總體情況表》
二、《部門(mén)收入總體情況表》
三、《部門(mén)支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.本單位2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本單位2023年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本單位2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。
4.本單位2023年項目支出表為空表。
