目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表(按功能分類(lèi)列示)
三、收入決算表(按單位列示)
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
承擔(dān)國(guó)家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查，巖土工程勘察與施工，水質(zhì)分析與工程測(cè)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室;下轄0個(gè)預(yù)算單位。納入華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：
1.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類(lèi)列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
3.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
4.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度收入、支出決算總計(jì)49,483,507.76元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加16,467,508.15元，增長(zhǎng)49.88%，主要原因是：編報(bào)口徑調(diào)整，本年度收入、支出總計(jì)中包含事業(yè)單位的非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余。
二、收入決算情況說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度本年收入合計(jì)42,523,394.34元，與2022年度相比減少6,928,754.07元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37,709,000.00元，占88.68%;
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,914,269.14元，占4.5%;
其他收入2,900,125.20元，占6.82%。
三、支出決算情況說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度本年支出合計(jì)42,404,614.96元，與2022年度相比減少7,600,522.20元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。
其中：基本支出37,709,000.00元，占88.93%;
經(jīng)營(yíng)支出4,695,614.96元，占11.07%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)37,709,000.00元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7,453,000.00元，下降16.5%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)37,709,000.00元，占本年支出合計(jì)的88.93%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少7,453,000.00元，下降16.5%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,709,000.00元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出5,550,000.00元，占14.72%;衛(wèi)生健康支出1,921,000.00元，占5.09%;自然資源海洋氣象等支出30,238,000.00元，占80.19%。
(三)具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為37,709,000.00元，支出決算為37,709,000.00元，完成年初預(yù)算的100.0%。其中：
1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))”年初預(yù)算為3,700,000.00元，支出決算為3,700,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))”年初預(yù)算為1,850,000.00元，支出決算為1,850,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3.“衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))”年初預(yù)算為1,254,000.00元，支出決算為1,254,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.“衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))”年初預(yù)算為667,000.00元，支出決算為667,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.“自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))”年初預(yù)算為30,238,000.00元，支出決算為30,238,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)37,709,000.00元，與2022年度相比減少7,453,000.00元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：
人員經(jīng)費(fèi)37,709,000.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支三公經(jīng)費(fèi)。
(二)具體情況
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)(境)費(fèi)。
2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2023年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。
2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次;其中，外事接待0批次，0人次。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)共有車(chē)輛3輛，其中：其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要包括地質(zhì)勘探工程用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)2023年度沒(méi)有項(xiàng)目支出，無(wú)需開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊(duì)不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開(kāi)2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
